Orden de Compra. Nº4968-4279-AG25 "(DD) Materiales reparación de puertas aplomadas de Pabellón ( sol.125)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-4279-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra (DD) Materiales reparación de puertas aplomadas de Pabellón ( sol.125)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE QUILPUE
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5074
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
Comuna Quilpué
Impuesto 15485
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASBERCHILE SPA
Razón Social ASBER CHILE SPA
R.U.T. 77.228.446-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASBERCHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161620
Pernos de cabeza hexagonal1Cajaperno cabeza avellanada M5x60 inoxidable, caja de 50 unidadesperno cabeza avellanada M5x60 inoxidable, caja de 50 unidades $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
31161807
Golillas planas1CajaGolilla plana calibrada M5, caja de 50 unidadesGolilla plana calibrada M5, caja de 50 unidades $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31161709
Tuercas sujetadoras1Cajatuerca de seguridad M5 zincada, caja de 50 unidadestuerca de seguridad M5 zincada, caja de 50 unidades $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211507
Pinturas en aerosol5UnidadPintura spray blanco secado rápidoPintura spray blanco secado rápido $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 81.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.485
TOTAL OC $ 96.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.