1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-654-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2020 Nombre de la Orden de Compra BODEGA INSUMOS CORONA VIRUS(Arriendo 6 meses) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO ECONOMATO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2495 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días según acuerdo Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Boxtam S.A. Razón Social BOXTAM S.A. R.U.T. 76.410.173-1 Sucursal Boxtam S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112209 Contenedor de paredes rectas 6 Unidad no definida Arriendo de contenedor marítimo, por 6 meses Arriendo de contenedor marítimo, por 6 meses $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000 24112209 Contenedor de paredes rectas 1 Unidad no definida Valor traslado $ 120.000.- Valor traslado $ 120.000.- $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600