1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-661-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2016 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-201-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 12460,2 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA GRAFICA " VDS " Razón Social GONZALO ALBERTO BRAUN MORALES R.U.T. 10.970.814-3 Sucursal EMPRESA GRAFICA " VDS " Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Unidad no definida PROTOCOLO ANESTESIA PROTOCOLO ANESTESIA $ 1.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.660 $ 24.660 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30 Unidad Formulario SAMU Talonario 50/2 25,5 X 18 Autocopitivo CB-CF Amarillo Tiro 1 Color Negro Con Folio/Prepicado Formulario SAMU Talonario 50/2 25,5 X 18 Autocopitivo CB-CF Amarillo Tiro 1 Color Negro Con Folio/Prepicado Según archivo adjunto. $ 1.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.920 $ 40.920

Total Neto	$ 65.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.460
TOTAL OC	$ 78.040