1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-692-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2008 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS Y MANGAS PLASTICAS ABRIL 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS ASEO ABRIL ADQUISICION 4968-366-LE07 RESOLUCION 1796 ITEM 22-04-007-002 HORARIO RECEPCION LUNES A JUEVES 08 A 16 HRS VIERNES 08 A 15 HRS. DESPACHO ANTES DEL 31 MARZO Proveniente de Licitación 4968-366-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61606604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61606604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna -1 Impuesto 6080 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social K. Wegner y Cia. Ltda. R.U.T. 79.523.750-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 MANGAS PLASTICAS NEGRA MEDIDA 40 Ancho x 0,060 Espesor 40 kilogramo MANGAS PLASTICAS NEGRA MEDIDA 40 Ancho x 0,060 Espesor MANGAS PLASTICAS NEGRA MEDIDA 40 Ancho x 0,060 Espesor $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 32.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.080
TOTAL OC	$ 38.080