1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-6994-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2026 Nombre de la Orden de Compra (pdc) SERVICIOS DE ODONTOLOGOS PRÓTESIS REMOVIBLE DESDE 4968-27-LE25 / OCTUBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-27-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE QUILPUE Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 244 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 66580,56 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea Carolina Razón Social ANDREA CAROLINA GUTIÉRREZ ULLOA R.U.T. 16.888.374-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andrea Carolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 6 Unidad Altas Prótesis Removible Odontólogo OCTUBRE 2025 133 altas valor unitario canasta 69500.- total: 9243500.- por 8 meses $ 58.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.424 $ 350.424

Total Neto	$ 350.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.581
TOTAL OC	$ 417.005