1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-7223-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2026 Nombre de la Orden de Compra (pdc) SERVICIOS DE ODONTOLOGOS PRÓTESIS REMOVIBLE DESDE 4968-27-LE25 / NOVIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-27-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE QUILPUE Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 254 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 388386,6 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea Carolina Razón Social ANDREA CAROLINA GUTIÉRREZ ULLOA R.U.T. 16.888.374-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andrea Carolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 35 Unidad Altas Prótesis Removible Odontólogo NOVIEMBRE 2025 133 altas valor unitario canasta 69500.- total: 9243500.- por 8 meses $ 58.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.044.140 $ 2.044.140

Total Neto	$ 2.044.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 388.387
TOTAL OC	$ 2.432.527