1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-733-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra (HUB) BOLSAS Y MANGAS PLASTICAS ID.4968-73-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-73-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE QUILPUE Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3192 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación Calle: San Martin numero 1270 de quilpue Comuna 70 Impuesto 33592 Dirección de Envío de la Factura Calle: San Martin numero 1270 de quilpue 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERIDA EIRL Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R R.U.T. 76.006.304-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MERIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 100 kilogramo BOLSAS POLIETILENO GRIS 50X70 (60 A 70 MICRONES) BOLSA DE POLIETILENO GRIS, 50x70 CM. 60 MICRONES. SELLADO Y CALIDAD GARANTIZADOS. PARA CARGA PESADA. SACOS x 25 KILOS. ENTREGA EN 24 HORAS $ 1.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.800 $ 176.800

Total Neto	$ 176.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.592
TOTAL OC	$ 210.392