1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-751-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2020 Nombre de la Orden de Compra CORONAVIRUS: ARRIENDO MENSUAL VENTILADORES MECANICOS UPC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicita cancelación, según correo del SubDirector de Operaciones. Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO ECONOMATO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2912 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días OTRA FORMA DE PAGO Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 1925619,6 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ISMAEL Razón Social SERVICIOS DE SALUD HEALTHCARE CHILE SPA R.U.T. 77.078.525-1 Sucursal CARLOS ISMAEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101604 Ventiladores 3 Unidad no definida ARRIENDO MENSUAL DE VENTILADOR MECANICO SIEMENS SERVO 300A (VALOR UNIT POR CADA EQUIPO USD 4.000) ARRIENDO MENSUAL DE VENTILADOR MECANICO SIEMENS SERVO 300A (VALOR UNIT POR CADA EQUIPO USD 4.000) $ 3.378.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.134.840 $ 10.134.840

Total Neto	$ 10.134.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.925.620
TOTAL OC	$ 12.060.460