1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-841-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2021 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA PAGO DE ARRIENDO VEHÍCULO CON CHOFER-VISITAS POLIDOLOR (ABRIL 2021) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO ECONOMATO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2834 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días otra forma de pago Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ Comuna Quilpué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRASPORTES MATELUNA Razón Social MARIO ENRIQUE MATELUNA LEIVA R.U.T. 6.110.075-K Sucursal TRASPORTES MATELUNA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 88 Hora 88 horas PERIODO 01 ABRIL AL 23 DE ABRIL 2021 Se Regulariza Pago Arriendo de vehículo sedan totalmente equipado y muy espacioso en su interior. Servicio de Arriendo de Vehículo con Chofer, correspondiente a 88 horas para poli del dolor para la Unidad de Salud Mental Según Detalle adjunto $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.000 $ 528.000

Total Neto	$ 528.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 528.000

Justificación de exención de impuesto