1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-872-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2015 Nombre de la Orden de Compra CARNE DIA AUXILARES DE SERVICIO (FACT.254875) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 40694,34573 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesadora de carnes R.U.Ltda. Razón Social PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNEOS R R.U.T. 78.063.510-k Sucursal Procesadora de carnes R.U.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111511 Carne de ave o carne congelada 44,9 kilogramo CARNE ABASTERO PORCIONADA EN 300 GRS. NOTA: REGULARIZA FACTURA N° 254875 CARNE ABASTERO PORCIONADA EN 300 GRS. NOTA: REGULARIZA FACTURA N° 254875 $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.642 $ 205.634 50112003 Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar 45 Unidad no definida CHORIZOS REGULARIZA FACTURA N 254875 CHORIZOS REGULARIZA FACTURA N 254875 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.546

Total Neto	$ 214.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.694
TOTAL OC	$ 254.875