1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-919-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 10 Unidad AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad JUGOS DESECHABLES JUGOS DESECHABLES $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 14.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.300

Justificación de exención de impuesto