1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-971-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2009 Nombre de la Orden de Compra CLORO MAYO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 11172 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Piscival Razón Social Rene Camara y Cia . R.U.T. 77.222.050-2 Sucursal Piscival Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Desinfectantes domésticos 90 Litro CLORO (aseo item 22-04-007-002) CLORO (aseo item 22-04-007-002) $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 Productos de lavandería 190 Litro CLORO (lavandería item 22-04-007-001) CLORO (lavandería item 22-04-007-001) $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900

Total Neto	$ 58.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.172
TOTAL OC	$ 69.972