1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4973-11127-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2008 Nombre de la Orden de Compra OC POR LA ADQUISICION DE MENAJE PARA LAS VIZCACHAS MOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4973-40-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR MOP Razón Social MOP- BIENESTAR R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra Morande 59 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP- BIENESTAR R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación Morande N° 71 Of. Administrativa Comuna Santiago Centro Impuesto 16910 Dirección de Envío de la Factura Morande N° 71 Of. Administrativa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR ENTREGA FAVOR DE COORDINAR ENTREGA CON SR. GABRIEL VALENCIA GANA AL FONO 4493289 O CON SR. MAURICIO SUAZO AL FONO 4493314. IMPORTANTE COORDINAR LUGAR Y HORA DE ENTREGA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famava Razón Social ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA R.U.T. 7.201.071-k Sucursal Famava Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152010 TERMO GRANDE (DE 30 LTRS) 1 Unidad   FONDO ACERO INOXIDABLE HL 50 LTS AISI 304 CON TAPA Y ASAS PARA TRASLADO. $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000

Total Neto	$ 89.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.910
TOTAL OC	$ 105.910