1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4973-11131-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2008 Nombre de la Orden de Compra OC POR LA ADQUISICION DE JARROS DE VIDRIO PARA VIZCACHAS MOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4973-40-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR MOP Razón Social MOP- BIENESTAR R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra Morande 59 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP- BIENESTAR R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación Morande 59 Oficina Administrativa Comuna Santiago Centro Impuesto 5228,8 Dirección de Envío de la Factura Morande 59 Oficina Administrativa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RETIRO DE ARTICULOS SEGUN A OFERTA Y MONTO MINIMO DE DESPACHO, EL RETIRO DE LOS ARTICULOS SE HARA EN LUGAR Y HORA DISPUESTO POR USTEDES, ESTA COORDINACION LA LLEVARA A CABO EL SR. GABRIEL VALENCIA GANA , FONO:4493289 O SR. MAURICIO SUAZO, FONO 4493314. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STEWARD S A Razón Social STEWARD S A R.U.T. 96.644.100-3 Sucursal STEWARD S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152016 JARROS DE VIDRIO (PARA JUGO 2 LTS) 10 Unidad   JARRO VIDRIO MODELO ZW010105 2 LITROS $ 2.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.520 $ 27.520

Total Neto	$ 27.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.229
TOTAL OC	$ 32.749