1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4973-164-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4973-45-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4973-45-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR MOP Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra Morande 59 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación Morande 59 Oficina Administrativa Comuna Santiago Centro Impuesto 135709,4 Dirección de Envío de la Factura Morande 59 Oficina Administrativa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lapiz Trini Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Sucursal Lapiz Trini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 251 Unidad PLATO BAJO, GRUESO, COLOR BLANCO, RESTAURANT, EQUIVALENTE A ARCOPAL.   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.420 $ 356.420 48101901 Vajillas de servicio 252 Unidad PLATO HONDO, GRUESO, COLOR BLANCO, RESTAURANT, EQUIVALENTE A ARCOPAL.   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.840 $ 357.840

Total Neto	$ 714.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.709
TOTAL OC	$ 849.969