1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4973-175-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE PAPELES PARA SERVICIO BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR MOP Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra Morande 59 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación Morande 59 Oficina Administrativa Comuna Santiago Centro Impuesto 225672,4763 Dirección de Envío de la Factura Morande 59 Oficina Administrativa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Gioconda Tello López Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ R.U.T. 8.966.563-9 Sucursal Sandra Gioconda Tello López Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 355   (233999) CORCHETERA NOVUS C1 NEGRO 233999 (233999) CORCHETERA NOVUS C1 NEGRO ; Código: ;Región : RM $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.550 $ 784.550 55121606 Etiquetas autoadhesivas 215   (16518) ETIQUETAS ADETEC INKJET 106X35 2C 25 HJS. 18555 (16518) ETIQUETAS ADETEC INKJET 106X35 2C 25 HJS. ; Código: ;Región : RM $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.655 $ 433.655

Total Neto	$ 1.218.205
Descuento	$ 30.455
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.672
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.413.422