1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4973-201-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS DENTALES SERV. BIENESTAR MOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4973-46-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR MOP Razón Social MOP- BIENESTAR R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra Morande 59 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP- BIENESTAR R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación Morande N° 71 Of. Administrativa Comuna Santiago Centro Impuesto 36559,8 Dirección de Envío de la Factura Morande N° 71 Of. Administrativa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101602 ampolletas médicas 6 Unidad AMPOLLETA PARA LAMPARA FOTOCURADO 3M, 12 VOLT. X 75 WATTS OSRAM (MARCA INDICADA O EQUIVALENTE).   $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.200 $ 100.200 42152410 Materiales de impresión alginatos dentales 20 Bolsa ALGINATO RAPIDO "GELTRATE" BOLSA DE 450 GRS. (MARCA INDICADA O EQUIVALENTE).   $ 4.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.220 $ 92.220

Total Neto	$ 192.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.560
TOTAL OC	$ 228.980