1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4973-24-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4973-2-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4973-2-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR MOP Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31020408 del sistema MOP-SACOFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación Morandé 71, piso 10, oficina 1012, Subdivisión de Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 130000 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, piso 10, oficina 1012, Subdivisión de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ortiz-Arquitecto Razón Social GONZALO ALEJANDRO ORTIZ BARATTA R.U.T. 8.832.880-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ortiz-Arquitecto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111617 Servicios temporales de arquitectura 1 Unidad Servicio especializado de Revisión Independiente de Arquitectura VALOR NETO $ 870.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000

Total Neto	$ 870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 130.000
TOTAL OC	$ 1.000.000