1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4973-47-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4973-27-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR MOP Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación Morandé 59 / Entrepiso Sur /Desarrollo Social Comuna Santiago Impuesto 437000 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59 / Entrepiso Sur /Desarrollo Social 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Observaciones: El monto total de la presente contratación se pagará en DOS pagos, posterior al cumplimiento de cada evento los cuales se llevaran a cabo en el mes de mayo y junio, los pagos se efectuarán en pesos chilenos, dentro del plazo de 30 días cor El monto total de la presente contratación se pagará en DOS pagos, posterior al cumplimiento de cada evento los cuales se llevaran a cabo en el mes de mayo y junio, los pagos se efectuarán en pesos chilenos, dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme del bien adquirido y de la factura respectiva, por parte de la Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas, dependiente del Servicio de Bienestar MOP. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fodor Group Razón Social FODOR SPA R.U.T. 76.515.816-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fodor Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de Producción “Día de la Madre MOP” Fecha: 11 de mayo de 2026 3 horas de Arriendo Montaje 1 hora antes 8.30 a 9.30 Inicio actividad: 9.30 a 11.30 Desmontaje: 30 minutos: 11.30 a 12.00 Debe incluir: •1 Productor general del evento. •1 Led mín 43', audio y musicalización del evento (incluir 2 micrófonos) •1 Anfitrión que realice animación del evento (se entregará pauta días previos al evento) •2 Photoboth por 3 horas 250 fotos aprox •90 Regalos de $2.000 c/u VER ESPECIFICACIONES T   $ 1.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de Producción “Día del Padre MOP” Fecha: 22 de junio de 2026 3 horas de Arriendo Montaje 1 hora antes 8.30 a 9.30 Inicio actividad: 9.30 a 11.30 Desmontaje: 30 minutos: 11.30 a 12.00 Debe incluir: •1 Productor general del evento. •1 Led mín 43', audio y musicalización del evento (incluir 2 micrófonos) •1 Anfitrión que realice animación del evento (se entregará pauta días previos al evento) •2 Photoboth por 3 horas 250 fotos aprox •90 Regalos de $2.000 c/u VER ESPECIFICACIONES T   $ 1.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000

Total Neto	$ 2.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.000
TOTAL OC	$ 2.737.000