1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-10066-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA EL H. M. KON-TIKI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-69-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Los Vilos Impuesto 65749,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio cesped Razón Social SERGIO EDUARDO CESPED CESPED R.U.T. 10.126.511-0 Sucursal sergio cesped Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 4 Galón LATEX BLANCO INVIERNO   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.126 11111701 Arena silícea 3 Cubeta ARENA   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.294 31162005 Clavos para tejados 3 Caja CLAVOS PARA TEJADO   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad CINTA EMBALAJE   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 6 Unidad SILICONA BLANCA ELASTOSELLO   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630 11121604 Madera de coníferas 15 Unidad PALOS PINO IMPREGNADO C/B 1 1/2 X5   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.730 $ 56.723 31162702 Ruedas 7 Unidad RUEDAS PARA SILLAS GIRATORIAS   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.885 $ 10.882 40142310 Tapa de tubería 2 Unidad TAPA DE CAMARA REDONDA   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286 27111704 Enchufes 25 Unidad ENCHUFES EMBUTIDOS DOBLES   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.361 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS DE 3"   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546 40101506 Tubos de ventilación 4 Unidad GORRO PARA TUBO VENTILACIÓN CALENFONT   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.723 31231308 Tubería de bronce 4 Unidad CAÑERIA DE BRONCE DE 1/2 CU   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.781 46171501 Candados 4 Unidad CANDADOS   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.218 10191509 Insecticidas 5 Litro LIQUIDO MATAMALEZA   $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.571 26121540 Cable galvanizado 30 Metro Lineal CABLE NYA 2,5 ELECTRICO   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.050 30141507 Aislamiento de tabla rígida 10 Plancha PIZARREÑO   $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.311 23171509 Soldadura 3 Rollo SOLDADURA DE ESTAÑO   $ 7.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.681 $ 21.681

Total Neto	$ 346.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.750
TOTAL OC	$ 411.800