1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-10068-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓNES EN CAMPING PLAYA BLANCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-63-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Concepción Impuesto 814285,8747 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUBENVALDERRAMATRONCOSO Razón Social RUBEN ANTONIO VALDERRAMA TRONCOSO R.U.T. 10.286.878-1 Sucursal RUBENVALDERRAMATRONCOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121023 Servicios de reparación del pozo 1 Unidad REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE,BAÑOS SECTOR PISCINA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE,BAÑOS SECTOR PISCINA $ 4.285.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.285.715 $ 4.285.715

Total Neto	$ 4.285.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 814.286
TOTAL OC	$ 5.100.001