1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-10149-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA H. M. "CORACEROS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-75-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Viña del Mar Impuesto 28245,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Santiago Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 3 Caja SERVILLETA DE PAPEL COCKTAIL SERVILLETA DE PAPEL COCKTAIL $ 22.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.252 $ 66.252 14111705 Servilletas de papel 3 Caja SERVILLETA DE PAPEL DE MESA SERVILLETA DE PAPEL DE MESA $ 21.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.704 $ 64.704 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 20 kilogramo AZUCAR FLOR AZUCAR FLOR $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.704

Total Neto	$ 148.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.245
TOTAL OC	$ 176.905