1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-10160-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA BEBIDAS H.M.ITALIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-75-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna El Quisco Impuesto 66132,8193 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora La Reina Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN R.U.T. 7.931.063-8 Sucursal Distribuidora La Reina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1090 Unidad 480 COCA COLA, 130 COCA LIGTH, 216 COCA ZERO, 144 SPRITE, 120 FANTA. BEBIDAS EN LATA DE 350CC. 480 COCA COLA, 130 COCA LIGTH, 216 COCA ZERO, 144 SPRITE, 120 FANTA. BEBIDAS EN LATA DE 350CC. $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.470 $ 308.023

Total Neto	$ 308.023
Descuento	$ 0
Cargos	$ 40.044
IVA  19  %	$ 66.133
TOTAL OC	$ 414.200