1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1035-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÒN Y PINTURA HOTEL RAMÓN CAÑAS M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-24-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Punta Arenas Impuesto 91884 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose aguila viterlich Razón Social HERMENEGILDO JOSE AGUILA VITERLICH R.U.T. 6.822.283-4 Sucursal jose aguila viterlich Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 32 Metro Cuadrado PISO FLOTANTE PARA SEGUNDO PISO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PISO FLOTANTE PARA SEGUNDO PISO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.400 $ 294.400 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 86 Metro Cuadrado ESMALTE AL AGUA PARA LA PINTURA DEL DEPARTAMENTO DEL SEGUNDO PISO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD ESMALTE AL AGUA PARA LA PINTURA DEL DEPARTAMENTO DEL SEGUNDO PISO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.200 $ 189.200

Total Neto	$ 483.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.884
TOTAL OC	$ 575.484