1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-10568-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN EQUIPOS DE FRIO H.M."11 DE SEPTIEMBRE" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-36-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Providencia Impuesto 159020,69 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERLINE REFRIGERACION Razón Social ALDO ERNESTO COSMELLI OPAZO R.U.T. 8.602.458-6 Sucursal OVERLINE REFRIGERACION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad REPARACIÓN CAMARA DE CONGELADOS   $ 585.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.963 $ 585.963 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 2 Unidad CAMBIO Y REPOSICIÓN DE MOTO VENTILADORES COOLER   $ 125.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.988 $ 250.988

Total Neto	$ 836.951
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.021
TOTAL OC	$ 995.972