1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1061-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de productos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de productos de aseo para el Hotel Militar "11 de Septiembre", Providencia Nº 1219 Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 15253,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101802 Pulverizadores 4 Unidad Pulverizadores Pulverizador $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560 47131805 Limpiadores de uso general 40 Litro Limpiadores de uso general Desmanchador de ropa, laundry spoter $ 1.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.720 $ 76.720

Total Neto	$ 80.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.253
TOTAL OC	$ 95.533