1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1064-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de productos de aseo H.M.T.Colina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de productos de aseo Hotel Militar Termas de Colina, Camino Termas de Colina S/N Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 56772 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AMOR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.862.040-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 600 Litro Cloro Cl Cloro piscina x 20 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 47131805 Limpiadores de uso general 60 Litro Limpiadores de uso general Lavaloza x 5 $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800

Total Neto	$ 298.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.772
TOTAL OC	$ 355.572