1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1066-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de productos de aseo C.M.C.Peñalolen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de productos de aseo Club Militar de Campo Peñalolen, Talinay 12201 Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 27280,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AMOR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.862.040-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 60 Litro Limpiadores de uso general Desengrasante $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980 47131805 Limpiadores de uso general 120 Litro Limpiadores de uso general Lavaloza $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600

Total Neto	$ 143.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.280
TOTAL OC	$ 170.860