1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-10910-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ELEMENTOS PARA CAMPING SAN PEDRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-38-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Concepción Impuesto 3400,8404 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad ESMALTE SINTÉTICO VERDE ESMALTE SINTÉTICO VERDE $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad AGUARRAS AGUARRAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 31161511 Tornillos de apriete 1 Unidad TORNILLOS 6 X 2 1/2 " TORNILLOS 6 X 2 1/2 " $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513

Total Neto	$ 17.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.401
TOTAL OC	$ 21.300