1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1114-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2014 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS PARA H M GRANADEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Embotelladora Iquique S.A. Razón Social EMBOTELLADORA IQUIQUE SA R.U.T. 96.517.310-2 Sucursal Embotelladora Iquique S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 47 Unidad no definida BEBIDAS PERSONALES FORMATO BOTELLA VIDRIO 350 CC X 24 SURTIDAS, PROVEEDOR UNICO   $ 5.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.570 $ 249.557

Total Neto	$ 249.557
Descuento	$ 0
Cargos	$ 32.443
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 282.000

Justificación de exención de impuesto