1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-11640-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS VARIAS PARA H M GRANADEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 2150,95276 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDER IQUIQUE Razón Social SUPERMERCADO IQUIQUE LIMITADA R.U.T. 78.901.830-8 Sucursal LIDER IQUIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 8 Unidad no definida TOALLAS DE PAPEL CLASICA   $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.304 $ 5.304 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad no definida PILAS ALCALINAS AAAX6   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.017

Total Neto	$ 11.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.151
TOTAL OC	$ 13.472