1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1209-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CLORO HMG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-115-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna San José de Maipo Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUASYSTEM. LTDA. Razón Social REPRESENTACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 77.945.570-k Sucursal AQUASYSTEM. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 200 kilogramo Cloro piscina Cloro piscina $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 47101605 Productos químicos para eliminación de bacterias 60 Litro Algisida Algisida $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300