1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1241-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ART. FERRETERIA HOTEL RAMÓN CAÑAS M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Punta Arenas Impuesto 15069,075630224 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 2 Unidad ESM. AL AGUA COLOR ESP. BASE A TRICOLOR 1G 8323984 ESM. AL AGUA COLOR ESP. BASE A TRICOLOR 1G 8323984 $ 17.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.782 $ 35.782 39101601 ampolletas halógenas 12 Unidad AMP. A/E MICRO 3U 11W 3000K E27 AMP. A/E MICRO 3U 11W 3000K E27 $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.112 $ 26.118 39101601 ampolletas halógenas 8 Unidad AMPOLLETA AHORRO ENERGIA MTWIST E -27 13W 2001076 AMPOLLETA AHORRO ENERGIA MTWIST E -27 13W 2001076 $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.408 $ 17.412

Total Neto	$ 79.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.069
TOTAL OC	$ 94.380