1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1277-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PRODUCTOS PARA PISCINA H.M. ITALIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-115-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna El Quisco Impuesto 26866 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUASYSTEM. LTDA. Razón Social REPRESENTACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 77.945.570-k Sucursal AQUASYSTEM. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101608 Floculantes 40 kilogramo DECANTADOR DECANTADOR $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 47101605 Productos químicos para eliminación de bacterias 20 kilogramo SUBE PH SUBE PH $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 50 kilogramo CLORO GRANULADO CLORO GRANULADO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 47101601 Algacidas 60 Litro ALGUICIDA ALGUICIDA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 141.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.866
TOTAL OC	$ 168.266