1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-12911-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS VARIAS PARA H M GRANADEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4975-75-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 7309,11 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Iquique Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12164502 Esencias o extractos 2 Unidad no definida AJI DE COLOR SURCO   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 52151507 Bombillas o pajillas para beber 2 Unidad no definida PAJITAS FLEXIBLES   $ 3.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.104 $ 6.104 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad no definida SERVILLETAS DE PAPEL   $ 12.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.715 $ 12.715 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 Unidad no definida AZUCAR GRANULADA   $ 5.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.710 $ 16.710

Total Neto	$ 38.469
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.309
TOTAL OC	$ 45.778