1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-13000-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS FLORALES PARA H M GRANADEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 8854 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE FLOR Razón Social ADRIANA HORTENSIA PEREIRA VEGA R.U.T. 9.014.041-8 Sucursal ARTE FLOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Rosas cortadas 10 Unidad no definida CENTROS DE MESA EN FLORERO DOS ROSAS   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 Rosas cortadas 8 Unidad no definida LILIUMS PARA RECEPCION   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 46.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.854
TOTAL OC	$ 55.454