1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-13150-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra QUITASOL Y REPOSERAS PARA EL H.M TERMAS DE COLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-69-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Colina Impuesto 92304,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 50 Unidad FLOTADOR NOODLE COLORES SKU 1859382   $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.100 $ 60.110 56101601 Paraguas para el exterior 20 Unidad QUITASOL 2M PUSH UP COLOR BLANCO O CREMA SKU 1292617   $ 10.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.580 $ 209.586 56101504 Sillas 10 Unidad REPOSERAS IBIZA BLANCA CON RUEDA CODIGO 471569   $ 21.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.120 $ 216.118

Total Neto	$ 485.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.305
TOTAL OC	$ 578.119