1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-13191-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra TARJETAS PARA EL H.M."CORACEROS". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Viña del Mar Impuesto 18612,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Servicios Hoteleros Ltda. Razón Social SOC DE SERVICIOS HOTELEROS LIMITADA R.U.T. 77.528.410-2 Sucursal Sociedad de Servicios Hoteleros Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111816 Tarjetas de huellas digitales de solicitantes 248 Unidad TARJETAS DE BANDA MAGNETICA C/LOGO DEL HOTEL PARA CERRADURAS ELECTRONICAS DE HABITACIONES TARJETAS DE BANDA MAGNETICA C/LOGO DEL HOTEL PARA CERRADURAS ELECTRONICAS DE HABITACIONES $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.960 $ 97.960

Total Neto	$ 97.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.612
TOTAL OC	$ 116.572