1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-13302-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Carnes para el H.M."Guayacan" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 197298,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despachar y factura en Gran Via Nº 9006 Vitacura Despachar y factura en Gran Via Nº 9006 Vitacura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Castro Razón Social COMERCIAL CASTRO LTDA R.U.T. 77.038.620-9 Sucursal Comercial Castro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carnes en todas sus variedades, de acuerdo al anexo frescas y congeladas 1 Unidad FACTURA Nº 1218705 DEL 21 DE JUNIO DEL 2008 FACTURA Nº 1218705 DEL 21 DE JUNIO DEL 2008 $ 1.038.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.038.412 $ 1.038.412

Total Neto	$ 1.038.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.298
TOTAL OC	$ 1.235.710