1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-13530-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 4975-78-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-78-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Providencia Impuesto 166929,82 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Segura Contreras Razón Social JAIME ANTONIO SEGURA CONTRERAS R.U.T. 4.835.403-3 Sucursal Jaime Segura Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Velo liso blanco en ventanal 6,0 x 2,10 mts. 1 Unidad Cortinas   $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 Velo liso color blanco, según medidas adjuntas 27 Unidad Cortinas   $ 27.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.578 $ 745.578 Store de 1,0 x 1,30 mts.instalado con frenos 4 Unidad Cortinas   $ 17.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000

Total Neto	$ 878.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.930
TOTAL OC	$ 1.045.508