1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1365-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS PARA H M GRANADEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-41-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 1200549,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida FRUTAS Y VERDURAS SEGÚN GUIAS: 20868-20879-20889-20892-20896-20900-20906-20908-20920-20927-20933-20934-20935-20936-20945-20946-20956-20958-20963-20976-20988-20995-20998-20999-20979-20980.-   $ 6.318.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.318.684 $ 6.318.684

Total Neto	$ 6.318.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.200.550
TOTAL OC	$ 7.519.234