1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1374-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MADERA PARA EL H.M TERMAS DE COLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-69-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Colina Impuesto 29755,0412 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 6 Unidad MELAMINA COLOR BLANCO 18 MM 183 X 250 SKU 571547   $ 25.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.418 $ 152.415 24101502 Vehículos de transporte a granel 1 Unidad TRANSPORTE   $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.190 $ 4.190

Total Neto	$ 156.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.755
TOTAL OC	$ 186.360