1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1393-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2007 Nombre de la Orden de Compra articulos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Artículos de aseo para Hotel Militar 11 de Septiembre, Providencia Nº 1219 Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 5808,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 Trapos 24 Unidad Trapos traperos doble con ojal $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144 47131501 Trapos 30 Unidad Trapos paños spogui $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.690 $ 9.690 47131501 Trapos 24 Unidad Trapos bonobril $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.736 $ 2.736

Total Neto	$ 30.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.808
TOTAL OC	$ 36.378