1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-14193-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 4975-77-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-77-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Providencia Impuesto 61028 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Kamacolor Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL KAMACOLOR LTDA R.U.T. 87.817.500-k Sucursal Comercial e Industrial Kamacolor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas de 11/2 plaza según detalle adjunto 15 Juego Sábanas   $ 15.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.600 $ 231.600 52121509 Sábanas 2 plazas según detalle adjunto 5 Juego Sábanas   $ 17.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.600 $ 89.600

Total Neto	$ 321.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.028
TOTAL OC	$ 382.228