1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1443-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2007 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE DUCTOS Y CAMPANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE NECESITA EFECTUAR LA LIMPIEZA DE 2 DUCTOS (5 MTS. HORIZONTAL Y 8 MTS. VETICAL) Y UNA CAMPANA GRANDE (SIN FILTROS) DEL HOTEL MILITAR KON-TIKI UBICADO EN AVENIDA COSTANERA S/N PICHIDANGUI 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Silvia Van Tapia R.U.T. 6.226.622-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111605 Limpieza de campanas de humos y ventiladores 1 Unidad Limpieza de campanas de humos y ventiladores LIMPIEZA DE 2 DUCTOS Y 1 CAMPANA GRANDE DE USO EN EL HOTEL MILITAR KON-TIKI $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700