1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-14630-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra portanumeros acrilicos para H.M.Granaderos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 9579,8304 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturacion Facturar a Bienestar Social del Ejercito                Avda. Arturo Prat 2270 Iquique. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica Geraldo Ibaceta Razón Social JESSICA ELENA GERALDO IBACETA R.U.T. 9.874.542-4 Sucursal Jessica Geraldo Ibaceta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60111302 Letras o números informales 30 Unidad no definida Porta Numeros de acrilico Porta Numeros de acrilico $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.430 $ 50.420

Total Neto	$ 50.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.580
TOTAL OC	$ 60.000