1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-14727-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2008 Nombre de la Orden de Compra compra de Art. de Aseo para H. M. Termas de Colina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Colina Impuesto 6664,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adelco santiago Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal adelco santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 1 Bolsa virutilla de olla virutilla de olla $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710 $ 1.710 24111503 Bolsas de plástico 2 Bolsa bolsa de basura 80 x120 bolsa de basura 80 x120 $ 13.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.834 $ 26.834 47131618 Mopas húmedas 2 Bolsa trapero con ojal trapero con ojal $ 3.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.532 $ 6.532

Total Neto	$ 35.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.664
TOTAL OC	$ 41.740