1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1510-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4975-199-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación y cambio de pilares de maderas en cabañas y terrazas del Hotel Militar Kon Tiki, Avenida Costanera S/N Pichidangui IV Región. Proveniente de Licitación 4975-199-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO EDUARDO CESPED CESPED R.U.T. 10.126.511-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201603 Cabañas 1 Unidad Cabañas Reparación y cambio de pilares a 20 cabañas y 24 terrazas,detalle adjunto $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000