1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1565-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de articulos de aseo para H.M.Guayacan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna San José de Maipo Impuesto 24875,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adelco santiago Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal adelco santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 5 Bidón Lavaloza Lavaloza $ 5.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600 47131811 Productos de lavandería 6 Bolsa Omo matic 7kg Omo matic 7kg $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 47131618 Mopas húmedas 24 Unidad Traperos doble con ojal Traperos doble con ojal $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.184 $ 20.184 53131628 Shampoo 480 Unidad Shampoo sachet Shampoo sachet $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.640 $ 32.640

Total Neto	$ 130.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.876
TOTAL OC	$ 155.800