1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1593-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para el H.M.Guayacan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de insumos para el H.M.Guayacan(REGULARIZA FACTURA N°2012743 DE FECHA 03-04-2008) Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 19965,6465 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CMPC TISSUE S A R.U.T. 96.529.310-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 2 Caja Servilletas de papel Servilleta x 120 und $ 20.515,00 $ 2.051,45 $ 0,00 $ 41.030 $ 41.029 14111704 Papel higiénico 4 Paquete Papel higiénico Papel Higenico gofrado x 48 und $ 6.531,00 $ 1.306,20 $ 0,00 $ 26.124 $ 26.124 14111703 Toallas de papel 5 Paquete Toallas de papel Toalla nova dispensador x 2und $ 8.692,00 $ 2.173,00 $ 0,00 $ 43.460 $ 43.460

Total Neto	$ 105.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.966
TOTAL OC	$ 125.048